廉洁风险防控手册（含16张风险标识图和措施表格）8篇

廉洁风险防控手册（含16张风险标识图和措施表格）篇1

　　2021年，xx公司党支部认真贯彻xx党委各项工作部署，围绕中心工作，服务发展大局，以防控廉洁风险为目标，全面落实廉洁风险防控工作，在规范权力运行、完善监督机制、强化制度落实方面取得明显进展。现将一年来廉洁风险防控工作总结如下：

　　一、以党员教育学习为引领，将廉洁风险防控工作摆在更加突出位置

　　一是认真学习贯彻党中央路线方针政策，进一步明确和摆正主体职责，异常是认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央巡视反馈会议精神，组织党员干部***人收看十九大开幕式、收听十九届政治局常委同中外记者见面会，制作宣传海报***期，组织党组织扩大会议学习上级关于中央巡视反馈问题整改方案等，进一步提升了全体党员干部的政治意识，提高了廉洁风险防控工作的政治高度。

　　二是以支部书记讲党课的形式，向全体党员干部开展《廉洁风险防控工作基本知识》培训，明确廉洁风险“五方面”的主要体现，并重点讲解了开展廉洁风险防控工作的步骤和方法，提高了党务工作人员、纪检人员和全体党员干部的廉洁风险防控知识，增强支部开展廉洁风险防控工作的本领。

　　三是持续开展警示教育，组织党员和中层以上干部观看***等系列反腐警示教育片，参观中共三大会址，开展全面彻底肃清李嘉、万庆良等恶劣影响清查，教育广大党员干部牢固树立政治意识，严格遵守《准则》、《条例》，在工作中自觉做到廉洁自律，进一步筑牢党风廉政建设和反腐败工作的思想防线。

　　二、以纪检监督和防控制度建设工作为依托，将廉洁风险防控工作内化在日常工作中

　　一是制度规范建设。结合**集团的管理制度，重新修改完善业务招待费、差旅费、会议费、营销费用报销报账规范，低值易耗品管理办法实施细则，并就各项规定对各部门进行专门培训，详细解释了规范的条款，以便各部门开展业务。

　　二是对照委托书规范采购流程。对照集团年度授权委托书的采购流程规范，理顺各类采购工作的手续和流程

　　三是利用ERP优化财务审核。为提高单据审核效率，在ERP系统中增加对类似业务招待费使用情景的预警功能。

　　二是强化对采购等关键岗位人员的培训教育与监督。对采购等关键岗位人员进行廉洁风险及法律法规的培训教育，与其签订《廉洁协议》，加强监督。下半年，根据集团新印发的《***集团有限公司采购管理办法》和转发的《****公开招标实施办法》，组织采购、业务、财务和纪检人员进行培训，明确新的规范要求，并加大每宗采购订单的审核检查，杜绝违规采购行为的发生。

　　三、以中央巡视整改、财务检查整改和采购专项检查整改为抓手，将廉洁风险防控工作高压态势坚持好维护好

　　一是扎实推进中央巡视整改。今年7月以来，按照上级总体部署以及集团公司党委工作安排，我公司党支部进取高度重视，逐项对照进行整改。本次巡视整改措施共有60条，截止10月底已全部落实了整改，完成率到达100%。期间，召开支委会扩大会议5次、整改工作领导小组会议8次，研究专项工作30项；组织集中学习5次，加大党员学习频率，集中补学了未学习的文件、精神；完成津补贴自查工作。经核实，截至2021年10月，**公司各项津补贴的设置项目、金额标准、发放人员范围以及发放标准均贴合上级相关文件规定。

　　二是配合财务检查，对发现的问题坚决问责整改到底。今年下半年，按照财务检查工作部署，**公司完成2019-2021年违规乘坐交通工具问题整改，其中检查过程中发现的因公出差超标准报销差旅费问题20项，涉及超等级乘坐一等座、伙食补贴、交通补贴等问题，已由当事人逐一落实了退款并办理规范手续，退款人民币合计9000元。

　　三是配合上级采购专项检查，对发现的问题及时完善采购管理相关流程。2021年，**公司结合采购检查，分别对2018年以来的采购合同进行全面的梳理排查，对缺三方比价材料、单一来源说明等进行了整改。并以采购检查为契机，对相关经办部门和人员进行了教育，使其熟知公司有关采购管理规定。

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　　为把廉政风险防范工作落到实处，更好地推动街道整体工作水平，按照《城厢区廉政风险防控工作考核评估办法(试行)》(莆城委反腐办〔20xx〕2号)的通知要求，我街道认真开展自查工作，查找自身存在的问题，采取有效措施进行整改，自查工作深入扎实。现将我街道廉政风险防控工作自查情况汇报如下：

　　一、高度重视，健全领导机制

　　我街道高度重视廉政风险防控工作，为了加强廉政风险点防范管理工作的领导，经研究，成立了以党委书记薛志远同志任组长的凤凰山街道廉政风险防控工作领导小组，5月28日召开了全街道干部、村(居)干部动员大会，制定了《凤凰山街道廉政风险防控工作实施方案》。

　　二、清权确权，编制职权目录

　　对照法律法规和机构“三定”方案，按照“权职法定、权责一致”的要求和“谁行使、谁清理”的原则，对单位、部门和岗位权力事项进行全面清理，摸清底数，确定对管理和服务相对人行使的职权。

　　对依法确定的职权进行分项梳理，共编制职权目录20条，并明确职权名称、内容、办理主体和法律依据。按照“程序法定，流程简便”的要求，对每一项职权，明确办理主体、依据、程序、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，对职权在单位内部运行的各个环节、责任主体、办理时限等进行规范，绘制权力运行内部流程图10个。

　　三、积极排查，制定防控措施

　　一是积极开展廉政风险点排查。从今年5月份开始，我街道开展廉政风险点防范工作，召开了全街道开展查找廉政风险点动员会，部署街道查找廉政风险点排查工作，要求各部门围绕各自职能、干部岗位职责，对本部门中存在的廉政风险开展自查。各部门、党员干部都能严格按照《实施意见》的"工作目标、方法步骤、工作要求开展查找工作。共查找出单位、内设机构、在岗人员廉政风险点104个。

　　二是积极制定防控措施。自廉政风险防控管理工作开展以来，我镇重点在建立廉政风险防控管理制度和举措上下功夫，以风险排查为抓手，以责任追究和问责制为保障，从源头上防止腐 败，把廉政风险降到最低点，共制定单位、内设机构防控措施39条，班子成员防控措施65条，建立健全廉政风险防范管理机制。

　　四、完善制度，建立长效机制

　　一是实行“风险公示”。各部门、个人查找出来的廉政风险内容须经领导班子集体讨论，将各部门查找出来的廉政风险点、风险等级评估以及防范措施进行公开，以便共同监督，实现自我监督和群众监督。

　　二是建立廉政风险防控管理教育机制，廉政风险排查动态管理机制，风险监测机制，廉政风险分级管理机制，预警纠错机制以及评估修正机制。通过不断完善机制，促进廉政风险防控管理工作更加有效地开展，确保工作取得实效。

　　五、存在的问题

　　我街道廉政风险防控工作领导小组对干部查找廉政风险点的情况进行了全面检查，对不符合规定的，要求重新查找。通过廉政风险防控管理工作，初步积累了一些经验和做法，但也存在不足之处，廉政风险防控管理工作缺乏长期宣传教育计划，党风廉政教育活动开展仍不够深入，我们将在今后的工作中加以改进。通过查找廉政风险点，使干部充分认识到查找廉政风险点的重要意义，树立了高度的工作责任心和使命感，为廉政风险防控管理工作的顺利开展奠定基础。

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　　为了加强党风廉政建设和反腐工作，积极探索从源头上预防腐 败的有效途径，我局按照市纪委廉政风险防控工作总体部署和实施方案的总体要求，切实担负起履行党风廉政建设和反腐工作主体责任，把廉政风险防控工作列入重要议事日程，认真组织实施。以加强党性修养和作风建设为重点，全面深化廉政风险防控管理工作，有效提高预防腐

　　败工作的能力和水平。

　　一、统一认识，加强领导

　　按照“谁主管谁负责”和廉政风险等级的分级管理、分级负责的原则，做到主要领导要亲自抓负总责，分管领导分工落实，责任到人并抓好每个阶段的具体工作落实。

　　一是认真贯彻落实市纪委、监察局《关于加强廉政风险防控工作的意见》和有关会议精神的部署要求，召开会议进行研究和工作安排。

　　二是统一思想，明确责任和目标，切实增强履行主体责任的自觉性和主动性，明确了坚持不懈抓好作风建设、科学有效预防和惩治腐 败以及加强组织领导等任务要求。局主要负责人认真履行党风廉政建设和反腐工作主体责任，领导班子成员根据工作分工，严格落实一岗双责要求，切实担负职责范围内的党风廉政建设主体责任。

　　二、以党风廉政风险防控工作为主线，抓好审计项目工作

　　我局在市委、市政府及市纪委的领导下，认真贯彻廉政建设工作等各项会议精神，紧紧围绕审计工作的重点、全市经济社会发展的中心工作，认真履行审计监督职责，一手抓审计业务，一手抓廉政建设，把廉政建设贯穿于审计业务工作之中有力地促进了廉政建设工作的开展。

　　（一）积极组织开展廉政风险防控工作

　　结合审计工作实际，突出今年审计重点，加强对各项资金使用情况的管理和监督，加强对重大领域、重大项目、重要资金的审计监督。经济责任审计工作是我局承担的主要工作之一，我局近年来积极探索在任期经济责任审计工作任务重、工作人员少、时间要求紧的现状下的审计监督模式，加强对任中干部廉洁勤政方面的监督，实现了监督关口前移，较好地发挥了审计监督在干部管理中的积极作用。在审计中注重“三个结合”，提升审计效率。

　　一是经济责任审计与财政预算执行审计相结合。

　　二是经济责任审计与审计调查相结合。

　　三是经济责任审计与专项审计相结合。充分整合审计资源，一审多用，一花多果，既丰富了经济责任审计的内容，促进其他专业审计的不断深化和完善，又减少了被审计单位的负担，节约了审计成本，提高了工作效率，缓解了审计人员力量不足与审计任务繁重的矛盾。在强力抓好承担的主要工作的同时，我局积极协助其他部门和单位开展了“小金库”清理工作、扶贫资金等检查监督。

　　（二）以审计项目为平台，发挥审计在廉政建设工作中作用

　　在审计项目中，将单位和个人遵守廉政纪律情况作为审计的重点内容之一。发现有违反规定的将在审计职权范围内依法进行处理处罚，为促进全市党风廉政建设和反腐工作的深入开展发挥积极的作用。

　　三、加强审计干部教育管理，提高全体人员拒腐防变能力

　　一是加强对审计干部的职业道德、党的光荣传统优良作风、社会主义荣辱观的教育，拓宽教育领域，丰富教育内容，努力从审计人员所处的环境和思想实际出发，有针对性地予以关心、教育、引导，增强遵守职业道德和审计工作纪律的自律意识。

　　二是根据依法治国、从严治党的要求，突出党纪条规教育，结合审计工作实际制定全年学习计划，以“守纪律讲规矩”主题教育活动为抓手，开展反腐倡廉学习教育。

　　三是引导党员干部认真研读新《党章》、新修订的《廉洁准则》、《党员处分条例》等党纪条规，强化党员干部理想信念教育、纯洁性教育，筑牢廉政教育防线。通过网络自学、党员互帮互学等形式，提高党员干部职工的思想政治素质、岗位工作能力。

　　四是局领导班子坚持为机关全体党员讲廉政党课，分管领导亲自带领科室开展廉政学习和讨论，纪检组每月坚持业务学习，班子成员之间坚持廉政谈心谈话，纪检组长定期不定期对干部职工进行集体廉政谈话或个别廉政谈话。

　　四、完善制度、规范审计权力阳光透明运行，健全预警机制

　　加强廉政风险排查，提高廉政建设科学化水平。认真贯彻市纪委、监察局廉政风险防控工作部署，及时成立了廉政风险防控领导小组，分别从岗位职责、业务流程、制度执行和作风纪律等方面查找廉政风险，并进行梳理。按照我局廉政风险防控工作实施方案要求，从四个方面着力：

　　一是提高对开展廉政风险防控工作的重要性和必要性的认识，切实增强做好这项工作的责任感和紧迫感。

　　二是关注矛盾交织、利益冲突的重点部位和环节，认真排查，找准查实廉政风险点xx个。

　　三是突出防控重点，制定防控措施xx余条，建立长效机制并加大执行力。

　　四是把开展廉政风险防控工作与审计业务工作紧密结合起来，与贯彻执行《廉政准则》、《审计准则》结合起来，不断深化我局的党风廉政建设和反腐建设，提高审计机关党风廉政建设工作的科学化水平。

　　五、下一步工作打算

　　以学习教育、监督落实并重，构建党风廉政建设的长效机制为重点，着重抓好以下几方面工作。

　　（一）加强学习，提高认识

　　不断加强廉政各项规章制度和上级文件精神的学习，牢固树立执政为民的理念，自觉遵守党的各项制度，遵守审计人员“八不准”要求。深入研究新形势下反腐倡廉工作，及时总结经验和做法，建立健全反腐倡廉建设长效机制，坚持不懈地把我局党风廉政建设和反腐工作提高到一个新水平。

　　（二）健全责任体系，进一步深化党风廉政建设责任制

　　坚持把落实责任制作为工作主线，认真把握责任分解、责任考核、责任追究三个重点环节，按照“谁主管，谁负责”和“一岗双责”的要求，一级抓一级，一级对一级负责，积极推进惩防腐 败体系建设。要狠抓责任落实，努力做到廉政教育到位、监督到位、执行到位。进一步加强廉政制度建设，坚持用制度管权、管事、管人，从严查处违规违纪问题，不断提高审计执行力、公信力和影响力，树立和保持良好的审计形象。

　　（三）加强廉政文化建设，不断营造和巩固廉洁从政的良好氛围

　　把廉政文化建设与审计工作有机结合起来，从领导干部做起，带领全局干部职工创新机制，通过加强学习教育，让其不想违；通过完善制度，建立防控机制，让其不能违；通过考核检查、兑现奖惩，让其不敢违。

　　一是通过党组会、职工会、一把手上党课，学习宣传习总书记全面从严治党重要论述精神，提升干部守纪律讲规矩意识。

　　二是通过组织干部职工观看x市纪委的《党纪教育每月一课》、《镜鉴》等廉政警示教育片，进行以案为鉴、拒腐防变警示教育。

　　三是制作廉洁从审学习资料。回答了党员干部在日常工作生活中xx个容易混淆的问题，加强对《廉洁准则》和《处分条例》的学习理解。

　　四是开展“崇奉廉洁齐家、树立良好家风、培育家园情怀”的家庭廉洁文化主题活动。

　　五是印发xxxx年党风廉政学习计划，要求各科室每月按要求集中学习讨论。

　　六是抓好节假日重申纪律要求。紧盯元旦、春节、“五一”、“端午”等节日加强执纪监督，发送廉洁短信xxx条，做到节假日的廉洁提醒。

　　七是组织干部职工对许大勇先进事迹进行学习，进一步提升精气神。

　　八是充分利用《清廉雄州》网站，剖析发生在身边的典型案例，引导干部守住纪律底线。

　　九是结合换届工作，强化换届纪律教育，引导干部准确把握换届工作的政策和纪律要求。

　　（四）强化管理，保障纪律

　　严格按照规定时间、标准和程序完成各项工作，不准应付差事走过场；对查找风险点不准确、制定防范措施不具体的，责令限期重新查找；领导班子成员按照党风廉政建设责任制的要求，切实履行“一岗双责”，带头查找廉政风险点，带头制定和落实防控措施，带头抓好自身和分管科室的廉政风险防控，确保预防腐 败的各项措施落到实处。

　　我局在市委、市政府及市纪委的正确领导下，在全体干部职工的努力下，廉政风险防控工作取得了一定的成效，但离市委、市政府及市纪委的要求还有一定的差距。我们将结合实际，不断探索新的途径和对策，不断向先进单位学习工作经验，努力取得党风廉政建设和反腐倡廉工作的新成效。

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　　为了贯彻落实党风廉政工作，进一步加强反腐倡廉制度建设，强化廉政意识、责任意识，根据前党纪发11号《关于对廉政风险防控工作进展情况进行督察调研的通知》中相关督查内容和我局制定的局党风廉政建设的工作目标和任务，结合环保行政工作的实际情况，有针对性做了一些工作，取得了较好效果。现将工作情况汇报如下：

　　一、领导高度重视、精心部署、细化目标任务，依法规范职权、查找和评定风险点。

　　每个人员认真查找岗位风险点，确定了重点岗位的风险点情况，按要求认真填写《环保局岗位廉政风险防控职权目录》;根据各股、室、队、站工作职能和岗位廉政风险点，分别绘制出了《环保局工作流程及风险防控图》、《监察工作工作流程及风险防控图》等。明确了职权名称、内容以及行使主体;针对每项职权优化运行流程。

　　根据上级安排部署，我局成立了党风廉政建设责任制领导小组。工作领导小组组长由局长李成忠担任，局班子成员担任领导小组成员。领导小组下设办公室，具体负责党风廉政建设的日常工作。4月2日，按照文件要求，李成忠局长对全体干部职工召开了廉政风险防控工作会议，传达有关文件精神并作出工作部署，并制定了工作方案，及时召开了全局职工会议，局党组针对本单位党风廉政建设工作，从加强作风建设、思想道德建设、财务管理制度改革等方面进行了认真部署，并根据各班子成员任务分工的`不同制定了局党风廉政建设和反腐 败工作任务分工，明确党政班子及其成员责任范围和责任内容，形成一级抓一级，层层抓落实的责任网络，保证了此项工作的顺利开展，制定和规范职权情况等。

　　局班子成员按照"一岗双责"要求对分管范围内党风廉政建设和反腐工作进行了认真安排，并定期对此项工作进行督促检查，查找存在的问题，并予以改正。

　　二、采取多项措施加强党风廉政建设。

　　一是组织全局干职工认真学习"两会"等相关会议精神，用先进的思想武器武装每一位同志的头脑，使他们始终树立正确的世界观、人生观和价值观。在思想上、行动上时刻与党中央保持高度一致，自觉遵守和执行党的各项路线、方针、政策，勇于同一些社会不良现象作斗争，牢固筑起防腐拒变的坚固长城。

　　二是解放思想，实事求是，扎实安排落实党风廉政工作。搞好党风廉政工作，将党风廉政工作作为一项重要工作。还利用业余时间进行政治等相关学习，召集全局同志贯彻落实上级有关党风廉政建设文件、方案内容等，认真学习上级有关文件精神，掌握其本质，以利于更好地开展工作。

　　三是积极开展党风廉正建设。一方面制定和完善了局各种规章制度，严格执行《环保六条禁令》，杜绝奢侈浪费现象的发生;全局同志团结一心，互相监督，保证了党风廉正建设的有效开展。

　　三、认真执行廉洁自律、严禁违法违纪行为的产生。

　　全局干职工严格遵守"两会"的八项规定和我旗有关的禁止公开吃喝禁令，游山玩水和进行高消费娱乐;认真执行财务制度有关规定。坚决清理纠正领导干部利用职权和职务影响，谋取私利。

　　下一步工作打算：

　　一是进一步加强对党风廉政的深入学习、贯彻、落实。以党的"十八大"精神为中心，推动我局党风廉政建设的深入开展，带动工作作风和行风的好转，进而推动环保行政工作全面开展，为保护环境做出积极的贡献。

　　二是继续深入落实领导干部廉洁自律各项规定，确保领导班子战斗力。

　　三是加强调研，进一步健全监督制约机制，促进党风廉政建设的深入的开展。

　　四是紧紧把握队伍建设这个大主题，深入开展丰富多彩的环保队伍学习教育整顿活动，用亲民、爱民、为民的先进思想改造他们的人生观、世界观、价值观。

　　五是以执法执纪检查、加大力度查办违法违纪案件为重点，把好建设项目环境影响审批关，把整顿环境违法行为的工作落到实处。

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　　为了进一步推进惩防体系建设，强化对部门权力运行的内部制约和监督，不断提高预防腐 败工作水平，逐步健全完善纠风工作长效机制，按照中央和省、市纪委关于廉政风险防控工作部署要求，根据市委反腐办《XX市20xx年廉政风险防控工作的实施意见》文件和区反腐办《XX区进一步深化廉政风险防控工作实施方案》，结合我镇实际情况，自20xx年5月1日起，通过“找、防、控”三个环节，认真排查我镇各部门在廉政方面存在的显性和隐形、个性和共性的问题，全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程，建立起融教育、制度、监督于一体，从源头上建立有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。现将廉政风险防控工作第二阶段自查情况汇报如下：

　　一、精心组织，扎实推进

　　为了切实做好廉政风险防控管理工作，确保各项防范管理措施落到实处，通过认真分析查找我镇各部门和村权力运行的风险点和薄弱环节。按照《东海镇廉政风险防控工作实施方案》的总体要求，各单位根据已查找的风险点制定有针对性和可操作性的防控措施，并对防控廉政风险措施落实过程进行认真分析，做出客观的评估，对脱离实际、针对性、操作性不强、难以落实、效果不好的制度措施，予以废止或修订完善。对已被实践证明的是在、管用、便捷的具体措施，要及时加以上升到制度机制层面，实现风险防控制度化;在具体防控过程中发现还存在制度漏洞的时，要及时研究出台相关制度措施，堵塞漏洞，有效防控廉政风险。我镇共排查出单位风险点1个，风险部门20个，部门风险点134个，岗位风险点166个，制定单位风险防控措施16条，部门风险防控措施131条，岗位风险防控措施164条。填写了《单位廉政风险登记表》、《科室廉政风险登记表》、《岗位廉政风险登记表》、《重点选题廉政风险防控措施登记表》、《廉政风险防控措施统计汇总表》。

　　二、积极制定廉政风险防控措施，健全教育督导、预警机制

　　预警处置是廉政风险预警防控工作的关键环节，是对未严格执行防范措施，违反 党风廉政建设规定，已经出现了错误苗头、错误倾向的单位和个人进行主动防范和控制风险的一种制度。一是建立预警信息收集制度。部门的廉政风险预警信息的收集由部门负责人负责，惩防体系建设领导组办公室承担具体工作，负责收集、整理、汇总预警信息。各部门要定期上报预警信息，同时要通过对防范措施执行情况跟踪检查，对及时发现的苗头性、倾向性问题，不定期上报;二是建立预警信息分析制度。逐步建立预警信息民调制度、民主测评和评议制度、信访举报制度及保密制度。通过对收集的预警信息进行分析，建立预警信息分析制度，逐步形成了客观全面的廉政风险预警信息分析系统。三是建立了预警信息反馈制度。(1)谈话提醒。对预警信息涉及的议论性、现象性、一般性问题的部门和个人，及时予以谈话提醒。(2)内部通报。对一段时间内带有集中性、普遍性的违反 党风廉政建设要求的问题，以内部通报形式进行警示。

　　三、权力梳理，制定权力运行流程图和廉政风险防控流程图

　　根据第一阶段排查出的风险部门和部门、岗位风险点，我镇认真制定了8个廉政风险防控工作流程图，并依托网站、公开栏、办事指南等途径，向社会公开，促进行政权力规范、高效、公开运行。大力推广阳光政务，完善权力运行综合电子监察平台，实现网上实时动态监控。

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　　XX队集中学习廉政风险防控，深刻认识到此项工作的必要性，廉政风险防控学习，一是开展廉政风险防控是加强廉政建设的客观需要。实行廉政风险防控的目的，在于贯彻落实上级党委决策部署，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，运用现代管理理念和科学管理方法，加大预防腐 败力度，增强预防腐 败工作的创新性、科学性和可操作性，进一步提高反腐倡廉建设水平。二是开展廉政风险防控是贯彻落实《实施纲要》和贯彻执行《廉政准则》的具体举措，使拒腐防变教育长效机制初步建立，反腐倡廉法规制度比较健全，权力运行监控机制基本形成。三是开展廉政风险防控是强化对权力运行监督的有效手段。针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节，主动预防，超前防范，可以有效实现监督关口的前移。

　　要搞好廉政风险防控工作必须全面贯彻落实科学发展观，将风险管理理论引入惩治和预防腐 败体系建设，紧紧围绕行政审批、行政执法、人事管理、财务管理、工程项目管理等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，着力抓好对要害部位、关键环节廉政风险的防范，限度地降低腐 败发生的风险，营造风清气正的良好环境。

　　一、通过学习提高了我们党员自身的思想政治素质，增强了拒腐防变能力，使党员干部树立了正确的世界观、人生观、价值观、权利观。在物欲横流的当今社会，人们无利不往来，少数党员干部放任自流，给国家和人民造成了巨大的财产流失，同时也带坏了一批干部，从而形成了不良的社会风气，在整个学习过程和观看过程中，我们做到了认认真真的学，扎扎实实的学，并深刻体会到了党风廉政建设和反腐斗争的重要性，使自己有强烈的责任感和紧迫感，在工作中切实找到切入点，并做到学以致用，在自己的岗位上要发挥党员的先锋模范作用，起到带头和带动作用。

　　二、通过学习，认识到查找风险点，重点在思想道德、岗位职责、制度机制等三方面查找风险点，针对自己的工作找到风险点后，尽量进行自我防控。我决定在工作中，要筑牢反腐防线，吸取他人的教训，防患于未然，坚持防微杜渐，时刻为自己敲醒警钟，要明白自己该做什么，不该做什么。俗话说：一失足成千古恨。然而真正品尝了其中的滋味，那后悔可就晚亦。所以，强化自律意识，构筑廉洁从政的警世防线，是对每个党员干部地考验。由于各方面因素的影响，使少数有机可乘，这已经成为广大人民群众注目的一个焦点。在与时俱进的今天，我们相应采取了一系列反腐倡廉的警示教育，通过讲座、报纸、去、宣传栏等多种多样的形式开展警示教育，使我局的廉洁自律意识明显提高。

　　三、通过学习，进一步明晰了工作思路。一是查找廉政风险。要按照自己找、群众提、互相查、领导点、组织评、建档案等六个程序做到查准、查全、查深。在查找风险点的基础上准确评估风险等级和制定初步的个人防控措施。二是要制定防控措施。通过前期预防、中期监控、后期处置三个阶段对可能发生的腐 败行为实施有效控制。三是要加强监督考核和义务追究。对廉政风险防范管理工作开展应当实行全程监督，对风险防范、防控措施落实情况及时监督检查，并按照党风廉政建设义务制和廉政风险防范管理工作考核办法，严肃追究未落实的义务人义务。

　　四、通过学习，我更深切体会到了立党为公，执政为民的必要性。把三个代表重要思想做为自己的工作实践，结合自己的工作实际，做谦虚朴实、严于律己、廉洁奉公的表率。在生活中，我的人生格言是：堂堂正正做人，认认真真做事，快快乐乐生活。强化反腐倡廉意识是我作为一名党员义不容辞的责任，在错综复杂的社会中我要找准自己的人生航标，始终保持奋发进取的精神状态，真正筑牢拒腐防变的思想道德防线。

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　　为深入构建惩治和预防腐 败体系建设，加强xxx廉政教育和风险防范，不断增强全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建设风险点及防控措施情况报告如下。

　　一、思想道德方面

　　(一)存在的风险点

　　1、政治理论学习不够，理想信念不坚定、政治素质下降等风险。

　　2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。

　　3、缺乏"一盘棋"思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。

　　4、工作原则性不强、法律意识淡漠，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形象的风险。不注重服务态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。

　　5、不认真履行"一岗双责"，领导监督职责履行不到位，造成本公司出现严重违法违纪问题的风险。

　　(二)防范措施

　　1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增强干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素质，提高抵御腐 败侵袭的能力，从根本上降低内部政治思想道德风险。

　　2、认真落实"三会一课"，加强政治、法制学习，统一思想，提高认识，增强领导干责任心和综合素质。

　　3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。

　　4、完善民主生活会制度，定期开展批评与自我批评。领导带头认真执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理。严格落实"三重一大"报告制度。

　　二、采购管理方面

　　(一)存在的风险点

　　1、廉洁风险。物资采购工作作为公司的重点领域和重要环节，面临着各种风险因素的影响，特别是采购人员在开展经济活动中面对种种诱惑，如果不能增强风险防范意识，就极易导致腐 败案件的发生。

　　2、采购人员专业性不强。公司在采购过程中发挥最重要作用的就是采购人，如果采购人不够专业，那么采购项目将无法实施。采购制度的不完善导致采购人员的培训不能及时到位，采购人在编制采购方案时，通常会出现以下几种情况：实施方案不全、采购清单不明确、预算经费不清晰。这就会导致采购人员在实施采购的过程中无法确定采购物品的具体数量、型号、参数。从而无法对采购清单的正确性进行审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的成本核算造成错误。

　　3、价格风险。一是由于供应商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司采购蒙受损失。二是当采购人员对价格预测失误而进行批量采购，造成价格风险。

　　4、采购质量风险。一方面由于供应商提供的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供应商提供的物资以次充好。直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期，降低因市场需求发生变动，影响到采购计划的准确性;采购计划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致采购中计划风险。

　　(二)防范措施

　　1、要强化教育防控。思想是行动的先导，正确的思想意识指导健康的行为方式。因此在物资采购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范管理的长期性、基础性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活跃形式，教育物资采购人员把好欲 望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。

　　2、建立完善物资采购管理流程。要从建立完善物资需求提出，到采购计划、合同签订(采购方式、采购渠道、采购价格)、货物运输、产品验收入库等环节的管理制度入手，完善《物资采购管理办法》，通过强化采购策略研究，采取科学、理性的采购方式，加大过程控制等管理措施，实现物资的"安全、及时、经济"供应，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确采购目的。采购的物资必须是公司所需要的，采购部门在采购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要采购的物资的质量和效用进行通盘考虑，在为公司节约资金的同时，保证采购质量。

　　三、工程管理方面

　　(一)存在的风险点

　　(1)廉洁风险。工程项目的廉洁风险是指管理人员在项目运行履行权力中发生腐 败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐 败行为的具体环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐 败行为。主要体现在：在工程计量及变更上弄虚作假、以少报多;不按项目完成的实际工程量办理结算资料;工程结算时随意变动单价或弄虚作假;利用职权透漏合同管理或招标管理中的有关信息;在起草合同、文件时粗略不细化;对施工单位进行吃、拿、卡、要;从事对单位利益有损、对自身有利的行为;在对外联系业务时不坚持原则，假公济私;在工程验收时，不坚持原则，不按规范进行验收。

　　(2)进度风险。进度风险指的是由于建筑工程项目施工过程中各种要素的综合影响，最终形成项目工程施工拖延，未能及时依照工期完成。

　　(3)管理风险。影响管理风险呈现与否的要素是管理机构对安全管理重视不够、管理概念不清晰。

　　(二)防范措施

　　1、工程项目廉洁风险，必须坚持多措并举、多管齐下，方能限度地预防和控制廉洁风险演变为腐 败行为。主要措施是：按照工程项目承包施工合同及计量管理办法进行计量结算;在结算工程量上实事求是，做到手续齐全;工程结算时要严格按照规定程序办理;在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算管理办法执行;要加强合同管理，依照合同办事;对工程内部商业机密不得泄露。

　　2、对控制工期的办法是对设计图纸、施工方案，不时研讨、修正与执行，增强进度管理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。

　　3、实行人性化安全管理理念，制定可操作性强的安全考核制度，开展合理有效的安全生产管理活动，将安全生产管理工作落实到位;完善安全管理机制，切实执行和落实手段安全管理并非片面环节，需从系统化视角去考虑和审视，即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全管理体系。

廉洁风险防控手册（含16张风险标识图和措施表格）篇8

　　按照区纪委工作要求，***镇党委、政府认真探索廉政风险防控管理机制，着力查找廉政风险点，完善防控措施，健全内控机制，积极构建与自身实际相符合的惩治和预防腐 败体系，夯实预防腐 败工作基础，全面保障和推动了***镇党风廉政建设和反腐工作的深入发展，为经济社会事业发展创造了良好环境。

　　一、主要工作开展情况

　　一是领导重视，组织有力。镇党委高度重视廉政风险防范管理工作，把开展廉政风险防范管理工作纳入党委工作的重要日程，进一步统一思想，提高认识，并由镇纪委精心组织，认真安排，确保工作落到实处，取得实效。同时，及时成立了由分管副书记任组长的廉政风险防范管理工作领导小组，制定出台具体的实施方案，为该项工作的开展奠定了坚实基础。二是多方动员，认真排查。全镇各基层党组织通过召开动员大会、专题学习会、组织生活会、研讨培训会、专题讲座、观看警示教育片等形式，进一步增强了廉政风险防范意识，并积极教育引导广大党员干部积极参与廉政风险防范管理工作。三是强化措施，认真评估。镇廉政风险防范管理工作领导小组严格把关，制定落实有效防控措施。以开展个人自查、部门评查、交叉互查活动，彻查风险点及表现形式，确保各部门廉政风险点查找不遗漏。针对各部门查找出来的风险点，明确廉政风险排查的目标效果，实行责任追究制，有效地推进部门内控机制建设。四是落实责任，加强防范。镇纪委建立廉政风险防范责任制和逐级谈话制度，通过开展廉政教育活动和廉政活动，进一步加强对廉政风险点的防范。同时，建立工作报告制度。镇直各部门将本单位廉政风险防范管理工作开展的如风险查找、风险评估、制定防范措施等情况，及时进行归档整理。五是完善体系，制定措施。镇直各部门将工作职责、业务流程等内容对外公开，ⅰ级风险岗位公开监督电话，接受群众监督。对群众提出的问题、意见及建议，各部门要制定措施、明确责任人及办理时限，并及时公开办理结果。

　　廉政风险防范管理工作开展以来，取得了显著成效，主要表现在：一是广大党员干部对这项工作的认识进一步加强。广大党员干部纷纷表示，廉政风险防范管理工作是党风廉政建设在新阶段的新实践，是预防教育惩治并重的新途径，在今后工作中要时刻牢记，并付诸与行动。二是领导作风和机关工作效率进一步改善和提高。

　　二、存在问题

　　结合***镇工作的实际，虽然廉政风险防范管理工作取得了一定成效，但仍然存在一些不足之处，主要表现在：

　　1、廉政风险防范管理工作的各项制度有待进一步完善。

　　2、部分党员干部在思想上对廉政风险防范管理工作的认识不够，存在着无所谓的态度。

　　3、个别同志认为该工作只是党员干部的事，思想上得不到正确认识。

　　三、下一步主要工作计划

　　一是做好内部管理与外部监督相结合文章。充分调动部门内部、部门之间、纪检监察、社会舆论等监督管理的积极性，全面做好前期预防、中期监控、后期处置，始终把监督贯穿于业务工作的全过程，切实形成合力化解风险。

　　二是做好廉政建设和业务工作相结合文章。通过廉政风险防范管理工作，将监督管理关口前置，让广大党员干部从思想上增强“风险防范人人有责”的意识，努力形成全员参与廉政防范风险的良好氛围，营造良好的廉政勤政环境。

　　三是做好增强风险意识和制度建设相结合文章。进一步增强党员干部队伍的风险意识、责任意识、自律意识，进一步制定完善各项制度，切实转变机关作风，加大政务公开透明度，提高工作效率，促进工作规范性。

　　我们将进一步强化忧患意识、岗位担当意识、作风效能意识、廉洁自律意识，扎实做好廉政风险防范管理工作，为全镇经济社会事业健康发展提供强有力的保障。

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